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Tus viajes, lo que gasta cada camión y lo que te deben, en un solo lugar. Sin reconstruir la planilla cada semana.
En el home del panel, en la franja Transporte, tocá la tarjeta. Se entra por Hoy: lo que necesita atención (la plata vencida, los pendientes, qué quedó sin cargar) y cuatro atajos (cargar viaje, cargar gasoil, fotos por WhatsApp, reparaciones). En la computadora, arriba están las solapas: Hoy, Viajes, Cobranza, Adelantos, Sueldos, Postulaciones, Camiones, Gasoil y Ganancia. En el celular la navegación es la barra de abajo, donde llega el pulgar: Hoy · Viajes · Plata · Camiones · Más. En Plata están Cobranza, Adelantos, Sueldos y Ganancia (se eligen arriba, en una fila de segmentos); en Camiones, los camiones, Gasoil, Reparaciones y Chequeos; en Más, el Menú de siempre (choferes, clientes, postulaciones, la contadora, configuración, ayuda). Cada una es un pedazo del laburo diario; las vas viendo abajo.
Los números de plata (cobranza, importes) los ve el dueño. A un empleado le podés dar acceso desde Accesos del panel, eligiendo si puede ver, cargar/editar o borrar. Así la secretaria carga facturas sin que le abras toda la caja.
Si tu cuenta entra a más de una empresa de transporte, al iniciar sesión te pregunta cuál abrir, y adentro tenés Menú → Cambiar de empresa para saltar de una a la otra. Cada empresa tiene sus propios viajes, camiones y números: no se mezclan.
Cada solapa lleva un número cuando tiene algo que necesita tu atención: viajes a revisar, facturas o cheques que ya pasaron su fecha, vencimientos y mantenimientos de los camiones, cargas de gasoil con una fecha rara, adelantos sin descontar. En ámbar si se viene, en rojo si ya se pasó. Si una solapa no tiene número, ahí no hay nada urgente.
Abajo a la derecha está Avi 🤖, el asistente. Sabe en qué solapa estás parado: si lo abrís desde Camiones te ofrece las dudas de camiones, y desde Cobranza las de cobranza. Las preguntas de la lista te las responde al instante y sin costo; lo que no esté ahí se lo escribís y te contesta igual.
Al entrar, arriba de todo, aparece “¿Qué hiciste estos días?” con los días recientes que quedaron sin nada cargado. No es un recordatorio genérico: mira tus datos reales, y el día que ya tiene algo cargado no te lo pregunta.
Cada día tiene sus botones: + Viaje, + Reparación y + Gasoil. Se abre el formulario ya con esa fecha puesta, así no tenés que acordarte de cambiarla. Si ese día no hubo movimiento, tocá “No hubo nada ” y deja de preguntarte por él.
En Menú → Mi repaso diario prendés o apagás cada cosa (viajes, reparaciones, gasoil, cobranzas) y de cuántos días para atrás mira (desde solo ayer hasta 30 días). Si los domingos no se trabaja, tildá "los domingos no me preguntes" y ese día ni aparece. Es por persona: lo que elegís no le cambia nada a los demás.
En Menú → Quién manda fotos agregás a la persona con su celular y elegís qué va a mandar. Eso es el paso 1.
El paso 2 lo hace ella: desde su teléfono tiene que mandar un mensaje que dice ALTA y un número de seis cifras, al WhatsApp de Aval.ar. La pantalla te muestra el mensaje exacto y un botón que abre WhatsApp con el texto ya escrito: si el celular es tuyo tocás y enviás, y si es de un chofer le pasás ese mensaje para que lo mande él.
Tiene que salir de su teléfono, no del tuyo: es así el sistema sabe de quién es ese número y queda constancia de que la persona aceptó. Hasta que no lo mande, no puede mandar ninguna foto.
Al WhatsApp de Aval.ar, escribiendo al lado qué es (“remito”, “odómetro”, “gasoil”). El sistema la guarda, la clasifica y le lee lo que pueda: los kilómetros, los litros, el importe, el número. Le contesta confirmando qué entendió, así él sabe que llegó.
Escribí “viaje” y el número junto a la foto (“gasoil viaje 1168”) y el gasto queda enganchado a ese viaje: aparece en su ficha, suma al costo de ese viaje y entra en la liquidación del chofer. Sin número, la carga queda suelta y hay que atarla después a mano.
Da igual cómo lo escribas: “viaje 1168”, “viaje N° 1168”, “VIAJE NUMERO 1168”, e incluso con palabras en el medio (“del viaje que finaliza n 4”), mientras el número lleve su “n” adelante. Lo que no sirve es el número solo (“1168”), porque no se distingue del número del remito.
Y da igual si lo escribís al lado de la foto o en un mensaje aparte, justo antes de mandarla: si mandás varias fotos seguidas, con escribirlo una vez alcanza para todas (remitos incluidos) durante los 5 minutos siguientes (para una tanda más larga, repetilo). Si una de esas fotos es de OTRO viaje, escribíselo en el pie de esa foto: su pie le gana al mensaje del principio. La respuesta te dice siempre a qué viaje fue y de dónde salió.
El chofer también se puede decir al abrir la tanda (“chofer Pérez, viaje 1168”) y vale para todas las fotos, igual que el viaje (y sabiendo el chofer, el sistema deduce el camión). ¿El número de viaje todavía no lo sabés? Mandá las fotos igual y escribí “es el viaje 4” apenas lo sepas: el sistema engancha solo todo lo que mandaste en la última hora que quedó sin viaje, y te contesta qué enganchó.
Si ese viaje no existe, no lo engancha a otro: carga el gasto igual, sin viaje, y te lo dice en la respuesta para que lo revises. Y si lo escribiste antes de mandar la foto, te avisa en el momento (“no encuentro ningún viaje N° 3”) para que corrijas el número antes de mandar nada.
En Menú → Fotos por WhatsApp. Cada foto con quién la mandó, qué día y a qué hora y los datos leídos. Cuando la usaste (facturaste el remito, cargaste el gasoil) tocás “Ya lo usé” y deja de figurar como pendiente.
Cada papel muestra además dónde terminó (viaje N° …, ya cargado o sin cargar) y los que quedaron sueltos traen el botón Es de un viaje para engancharlos a mano. Los que están colgados de un viaje se ven también en la ficha de ese viaje.
La solapa Viajes lista los viajes ordenados del más nuevo al más viejo. Arriba hay una sola fila: + Cargar viaje, un buscador que mira todos tus viajes (por chofer, cliente, origen, destino o N°) y el botón de Filtros (el embudo), que abre chofer, año, Solo a revisar, Archivados y Exportar a Excel. Así la lista arranca cuanto antes, también en el celular. Cada viaje muestra chofer, fecha, su estado en una palabra (A facturar, A cobrar, Con papeles, Cobrado), el cliente, la ruta y el importe de sus fletes.
Archivados (adentro de Filtros) muestra los viajes que la oficina hizo a un lado (desde la ficha de cada uno: Archivar viaje). No se borran ni pierden nada: tramos, gastos, facturas y papeles siguen ahí. Solo dejan de aparecer en la lista, en los números de la solapa y en los desplegables donde elegís un viaje. Desde la ficha se desarchivan cuando haga falta.
Tocando cualquier viaje ves su recorrido completo: cada tramo con su etiqueta (salida, retorno o interno), origen → destino, cliente, carga, kilómetros, remito, carta de porte e importe. Abajo, los gastos colgados del viaje con el total.
📎 Y las fotos de los papeles de ese viaje, en Papeles de este viaje: el remito, la hoja de ruta y los tickets de gasoil o peaje que mandaron por WhatsApp, cada uno con quién lo mandó, cuándo y lo que se le leyó. Ver abre la foto grande (y la podés descargar). Es lo que pidió Flor para facturar sin esperar a que el papel llegue a la oficina.
Cuando el remito llega sin el número de viaje escrito al lado, queda esperando en la bandeja en vez de colgarse del viaje. Para atarlo: abrí el viaje, tocá + Sumar uno arriba de los papeles y elegí cuál es. También se puede desde Menú → Fotos por WhatsApp, con el botón Es de un viaje.
Ahí mismo cada papel dice dónde terminó: viaje N° … si ya está colgado de un viaje, ya cargado si se convirtió en un gasto o un cheque, y sin cargar si todavía no se usó en ningún lado, que son los que hay que mirar.
Arriba de la ficha (y como etiqueta en la lista) el viaje dice en qué está, y abajo por qué. Nadie lo marca a mano: sale de lo que el viaje tiene cargado.
En tránsito: todavía no tiene tramos cargados. Entregado con documentación: llegaron los papeles a la oficina. Pendiente de facturación: falta ponerle el N° de factura a algún tramo (te dice a cuántos de cuántos). Pendiente de cobro: está todo facturado pero falta que paguen, y te dice qué factura es la que falta. Finalizado / Cobrado: todo facturado y cobrado.
¿El viaje es de contado? Tocá Es de contado (no se factura) en ese mismo cartel. Un viaje de contado no lleva factura, así que deja de figurar como pendiente de facturar y pasa a De contado, a cobrar. Ojo: de contado no quiere decir cobrado. Muchas veces la plata entra a los días, así que queda en Cobranza, en el cuadrito De contado a cobrar (aparte de Por cobrar, que son solo facturas), hasta que tocás Ya me pagaron en la ficha del viaje o ahí mismo. Si un cliente no lleva factura, usá esto: no le inventes un número de factura.
Los dos únicos pasos que se marcan a mano son esos: los papeles (Llegó la documentación) y el cobro de un viaje de contado. Los dos guardan quién los tocó y se pueden deshacer. Una factura anulada o una nota de crédito no frenan el cierre del viaje.
Arriba de la lista de viajes. El viaje nuevo se carga en dos pasos: primero el viaje (número, fecha, chofer y camión) y Siguiente: los tramos; el viaje queda plegado en un renglón arriba (tocalo para corregir). Lo primero es el N° de viaje: viene puesto solo siguiendo tu numeración (uno más que el último), así no te lo tenés que acordar, pero si tu planilla lleva otro, lo borrás y ponés el que va. Después, la fecha de salida, el chofer y el camión: el tractor y el acoplado / semi son obligatorios (sin ellos no te deja guardar), porque son los que arman después la ganancia y el rendimiento de cada unidad. Si el camión todavía no está cargado, con + nuevo lo agregás ahí mismo sin salir del viaje.
El desplegable de chofer trae solo a los que trabajan hoy. Si el que buscás no aparece, fijate justo abajo del campo: cuando hay gente dada de baja te lo dice y con Verlos salen los nombres. Tocás Reactivar y queda elegido en ese viaje, sin salir de lo que estabas cargando. Es el camino corto y el correcto: si lo cargás de nuevo quedan dos fichas de la misma persona y los viajes, los gastos y la liquidación le quedan repartidos entre las dos.
⚠️ Ojo con una: completarle la ficha no lo da de alta. Si entrás por ☰ Menú → Choferes → Editar y le cargás el camión o el teléfono, esos datos quedan guardados, pero si estaba dado de baja sigue de baja y no va a aparecer para elegirlo. Por eso, al guardar la ficha de alguien dado de baja, te preguntamos si lo querés reactivar ahí mismo.
Cada tramo es un trayecto: elegí si es Salida (ida), Retorno (vuelta) o Interno, y ponele cliente, origen y destino (con la localidad, no solo la provincia) y los kilómetros. Lo que no se carga siempre está plegado en dos renglones que se abren tocándolos: Papeles y detalle (remito, carta de porte, kilos, fecha del tramo, observación) e Importe y factura (importe, N° de factura, su fecha y la 2ª factura); si ya tienen algo, nacen abiertos y el renglón dice qué hay. Cada tramo puede llevar su propia fecha (si la vuelta fue otro día) y una observación libre. Con + Agregar tramo sumás la vuelta o los que hagan falta; con Quitar sacás el que sobre.
Si descarga en varios lugares, son paradas. Tocá + Parada en el camino (abajo de Origen y Destino) y poné cada lugar en orden. Quedan adentro del mismo tramo, con un solo cliente y una sola factura, y la ruta se lee entera: San Juan → Rosario → Gualeguaychú. No escribas dos localidades juntas en el destino: así escrito es un lugar que el sistema nunca vio y se pierden los kilómetros.
¿Parada o tramo nuevo? Es parada cuando sigue siendo el mismo flete: una carga, un cliente, una factura, dejando en varios lugares. Es tramo nuevo cuando cambia el flete: la vuelta, otro cliente u otra carga. Si dudás: si lo facturás junto, es una parada.
La primera vez que hacés una ruta, ponele los kilómetros a mano. De ahí en más, cada vez que cargues ese mismo origen → destino el número aparece solo, y también en la vuelta, porque la distancia es la misma para los dos lados. Así, a fin de mes, el kilometraje de cada chofer ya está sin tener que sacar la cuenta.
El número queda editable siempre: si ese viaje fue por otro camino o hubo un desvío, lo corregís, y el corregido es el que se guarda para la próxima. Sirve para cualquier origen y destino, incluso si son nombres de plantas de clientes y no localidades.
Y podés cargarlas todas juntas, sin abrir un viaje. En Sueldos tenés el botón Kilómetros de cada ruta: ahí ves las rutas que ya tienen los kilómetros y, abajo, las que usás y todavía no los tienen, ordenadas por cuántos viajes dependen de cada una. Tocás una, ponés el número y listo: arreglás todos los viajes de esa ruta de una vez, ida y vuelta. Es el camino más corto para que la liquidación de fin de mes deje de decir “falta el km”.
Si abrís un viaje viejo para editarlo y esa ruta ya tiene los kilómetros guardados, se completan solos ahí también. Lo que hayas escrito a mano no se pisa nunca.
⚠️ Con paradas es distinto: los km los ponés vos. El sistema no los completa ni los aprende, porque la ruta directa mide menos que lo que el camión hizo de verdad. Poné el total del recorrido (origen + paradas + destino): ese es el número con el que después se le liquida el sueldo al chofer.
¿El tramo tuvo días de espera, cargó o entregó en 2 lugares, hubo peón? Tildá “Tuvo adicionales” en ese tramo, anotá cuál fue y cuánto sale. Si lo dejás marcado “A cobrar al cliente”, queda señalado en la ficha del viaje y aparece en la solapa Cobranza, en la lista “Adicionales a reclamar”, hasta que lo marques como reclamado, así esa plata no se pierde.
En cada tramo tenés Importe y N° Factura A. Si los cargás, ese tramo queda como facturado; si los dejás vacíos, queda como sin facturar (se registra igual: flete, ruta, kilómetros y chofer). No hace falta esperar la factura para asentar el viaje.
Esa factura no se carga dos veces. Cuando guardás el viaje con el N° puesto, la factura aparece sola en Cobranza con el cliente, el importe y la fecha estimada de cobro. Si ya la habías cargado a mano, no se duplica: queda vinculada al viaje. Varios tramos con el mismo número son una sola factura con la suma. El número lo escribís como quieras (2857, 02-2857 o 0002-00002857) y se guarda siempre como 0002-00002857.
Pasa seguido: un mismo trayecto se factura partido. Abajo del N° de factura tenés “+ Este tramo salió en otra factura”: tocalo y ponés el número de la otra y cuánto va en ella. Podés sumar las que hagan falta, y con la × sacás la que sobre.
La cuenta te la muestra en vivo. El Importe del tramo es el flete completo, y abajo de la segunda factura ves cómo queda repartido: la 1ª queda en tanto, la otra en tanto, el flete del tramo tanto. Si en Importe pusiste solo lo de la primera factura (es lo más común), te aparece el botón Sumar y con un toque el importe pasa a ser el total. Las dos aparecen en Cobranza con su importe, y el viaje no se da por cobrado hasta que entren las dos.
¿Una parte te la pagaron en efectivo? En el mismo lugar tenés 💵 Parte en efectivo: ponés cuánto te dieron sin factura. El Importe sigue siendo el flete completo, y la factura queda en el resto (la cuenta te la muestra en vivo). Si todo el tramo fue en efectivo, poné el flete entero ahí y no lleva factura. El efectivo aparece en Cobranza, en De contado a cobrar, hasta que tocás 💵 Ya me pagaron el efectivo en el viaje. El viaje queda cobrado cuando entraron las dos partes.
Y la fecha de la factura es la de la factura. Abajo del N° tenés Fecha de la factura: ponela, porque de ahí sale la fecha estimada de cobro. Si la dejás vacía, se toma la fecha del tramo, y como el viaje siempre es anterior a la factura, el vencimiento te va a salir adelantado.
Tocá Guardar viaje y aparece en la lista con su número. Si el cliente que pusiste es nuevo, se crea solo para la próxima. La ganancia por chofer/camión se arma con estos datos: cuanto más completo cargás el viaje, más fino sale el número.
La solapa Gasoil muestra, chofer por chofer (cada uno con el camión que maneja), los litros cada 100 km. El más eficiente queda en verde y el que más funde en rojo. También ves las cargas, los litros totales y el odómetro actual. Arriba elegís las fechas: arranca en los últimos 3 meses, y tenés este mes, el mes pasado, este año, todo o elegir fechas. Solo aparecen los choferes que cargaron en esas fechas, así los que ya no están no te ensucian la lista.
Del cruce entre las cargas de gasoil (litros) y los kilómetros del odómetro. Se cuenta de una lectura del odómetro a la siguiente: los km que hizo el camión en el medio y todos los litros cargados hasta esa lectura, aunque alguna carga del medio no tenga los km. Cada chofer muestra su cuenta (por ejemplo “La cuenta: 23.164 L ÷ 74.027 km × 100”), así la podés controlar. Un tramo de menos de 1 km o de más de 3.000 no entra, porque es un odómetro mal tipeado o faltan cargas, y te dice cuántos quedaron afuera. Un camión que salta para arriba puede ser el motor, el manejo o el tipo de carga: te avisa dónde mirar antes de que sea un gasto grande. El chofer del mes sale solo si hay al menos dos choferes para comparar.
Al cargar gasoil, cuando elegís el chofer aparece su camión ya seleccionado: el que tenga asignado en su ficha (Menú → Choferes → Editar). Si ese día anduvo en otro, lo cambiás ahí mismo: es una sugerencia, no una atadura.
Si esa carga ya entró por la foto que mandó el chofer, al guardar te avisa Esta carga ya está y te muestra cuál es. Si es la misma, tocá Es la misma: abrir la que ya está y corregile ahí el km o el viaje. Así el gasoil no se cuenta dos veces. Si es otra, Es otra carga: guardarla igual.
Sirve para dos cosas concretas. Una: el odómetro que cargás deja al día los kilómetros de ese camión, así los avisos de mantenimiento salen solos sin que nadie los tipee aparte. La otra: el “litros cada 100 km” deja de mezclar dos camiones cuando alguien se cambia de unidad: antes el odómetro arrancaba de cero y la cuenta salía cualquier cosa.
Si no ponés camión la carga se guarda igual y el rendimiento se cuenta como siempre; lo único que no pasa es la actualización de los km de la unidad. El formulario te lo dice.
Tocá un chofer y ves sus cargas una por una. Cada una te dice de qué viaje es: el que le ataste al cargarla, o (si no se lo ataste, que es lo más común) el viaje que ese chofer tenía en curso ese día, aclarado como tal. El número es un link: lo tocás y se abre la ficha del viaje. Así, cuando hay que preguntar por una carga, se puede decir “la del viaje 1054” en vez de “una de gasoil que está mal”.
Una carga con una fecha que todavía no llegó aparece marcada en ámbar y te salta en Pendientes al entrar. Como la fecha no sirve para ubicarla, la ubicamos por el odómetro: entre qué dos cargas cae por kilómetros dice entre qué dos días pasó de verdad, y te decimos en qué viaje andaba el chofer esos días, con la cuenta a la vista, para que la controles. Corregís la fecha con el y listo. Si el odómetro no alcanza para ubicarla, te lo decimos: preferimos avisar que no sabemos antes que tirarte un viaje inventado.
Pasa con los tickets de cuenta corriente (YPF RUTA, por ejemplo), que traen los litros y no el precio. Todas las noches el sistema le pone un importe estimado: los litros por lo que pagaron el litro ese mes, sacado de sus propias cargas con precio. En la pantalla dice ≈ estimado, y así el costo del viaje y la ganancia del camión no la cuentan en cero. La carga sigue en Pendientes como Falta el precio hasta que cargás el importe real: cuando lo ponés, deja de ser estimada. Si un mes no tiene al menos tres cargas con precio (ni el mes de al lado), no se estima: no se inventa un número.
Al entrar al módulo, arriba de todo, hay una franja fina que te dice lo importante de un vistazo: cuánto tenés vencido y cuánto por cobrar. Viene plegada a propósito, para que la lista de viajes quede a la vista. Tocás abrir ▾ y se despliega el detalle completo, con lo vencido en grande, que es lo único que hay que salir a reclamar hoy.
En Cobranza ves de una: Por cobrar (todo lo pendiente), Ya cobrado y Cheques en cartera. Es la foto de tu plata en la calle, al instante.
Tocá + Cargar factura: ponés cliente, monto, el N° (opcional), la fecha de emisión y en cuántos días te paga ese cliente. Con eso calcula solo la fecha estimada de cobro, para poder reclamar cuando se pasa el plazo.
Si la factura sale de un viaje, no hace falta cargarla acá: poniendo el N° en el tramo, al guardar el viaje ya aparece sola en esta pantalla.
En ese mismo formulario, arriba, elegís Nota de crédito. Lo importante es el campo ¿Qué factura anula?: ahí elegís la factura que se emitió mal. El sistema deja esa factura anulada y la saca de lo que te deben.
Por qué importa ese campo: el circuito real es que el mismo importe aparece tres veces (la factura errónea, la nota de crédito, y la factura de reemplazo). Si la nota de crédito no dice a qué factura anula, el sistema descuenta dos veces lo mismo y te muestra menos plata de la que te deben. Diciéndolo, la cuenta sale sola.
El monto lo ponés en positivo, se guarda como corresponde. La nota de crédito no tiene fecha de cobro porque no se cobra.
Abajo, Por cliente ordena lo pendiente de mayor a menor. Tocá un cliente y ves sus facturas una por una: las vencidas quedan marcadas en rojo. Cuando cobrás una, tocá Cobrada y los totales se actualizan solos.
Si al cargar un viaje marcaste un adicional “a cobrar al cliente” (días de espera, 2° lugar de carga, peón…), aparece acá en la lista Adicionales a reclamar, con el cliente, el viaje y el importe. Cuando lo facturaste o cobraste, tocá Ya lo reclamé y sale de la lista (el detalle queda en la ficha del viaje).
En Cheques en cartera están los que tenés, con banco, emisor, monto y vencimiento. Los que vencen pronto se marcan en ámbar y los vencidos en rojo, y además te aparecen como pendiente arriba de todo al entrar, hasta que los gestiones. Cada cheque es un renglón: tocalo y aparecen sus botones, Marcar cobrado (o Marcar pagado si es tuyo), Endosar, el lápiz para editarlo y el tacho para borrarlo.
Se cargan con “+ Cargar cheque”, que está arriba de las dos listas y sirve para los dos. Lo primero que te pregunta es si es a cobrar o a pagar: A COBRAR es el que te dio un cliente (entra plata) y A PAGAR el que emitiste vos a un proveedor (sale). No viene elegido a propósito: si no lo decís, no se guarda. Un cheque que sale contado como plata que entra te descuadra la proyección entera, así que preferimos preguntar.
Si en vez de cobrarlo se lo pasás a un tercero, tocá el cheque, después Endosar, y poné a favor de quién. Ese cheque deja de contar como plata que entra y queda en la lista de Endosados, con el nombre de a quién se lo diste. Si te equivocaste, Deshacer lo vuelve a cartera.
Arriba de Cobranza hay dos números: lo vencido (en rojo, lo que hay que salir a reclamar) y lo por cobrar. Debajo hay un selector para ver una lista por vez: Clientes (lo que falta cobrar por cliente; tocá uno y ves su cuenta corriente), Cheques y, si hay, Contado y extras (los viajes de contado y los adicionales a reclamar). El numerito en rojo dice cuántos urgen. Más abajo, siempre, un renglón por cada lista, que te lleva directo a ella: Cheques a cobrar, Cheques a pagar, Endosados (te lleva a esa sección), Ya cobrado y Ya cobrados y pagados, que abre los cheques que ya marcaste cobrados o pagados. Al lado de cada título hay un ⓘ con la explicación. Esa lista viene plegada: tocá Ver los N. Si marcaste como pagado o cobrado el cheque equivocado, ahí está, con Deshacer para volverlo a cartera tal como estaba.
La foto del cheque se ve tocando el botoncito foto al lado del número, sea que la hayas subido vos al cargarlo o que la haya traído el bot de WhatsApp.
Si le hiciste una nota de crédito a un cliente, el sistema la resta sola del "Por cobrar" y del "Te debe" de ese cliente: el número que ves es lo que de verdad falta cobrar.
En Adelantos tocá + Nuevo adelanto: elegí el chofer, el tipo (efectivo o gasoil), el monto y la fecha. Arriba ves el total pendiente (lo que todavía no se descontó).
Cuando se lo descontás del sueldo o lo devuelve, tocá Marcar saldado y sale del pendiente.
Elegís a quién y de qué fechas, y arma:
los viajes que hizo + los días parados + los gastos que puso de su bolsillo (peajes, gasoil) − los adelantos que ya cobró − los descuentos (una rotura, la cuota de una batería) = el neto a pagar.
Los gastos suman porque es plata que puso él y se le devuelve; los adelantos restan porque ya los cobró.
Es lo que en la planilla figura como “parametrizado”: el kilómetro no vale lo mismo en un tramo corto que en uno largo. En Escala de pago por km cargás la escala entera de una sola vez, como está en la planilla: una fila por escalón, con hasta cuántos km llega y cuánto vale el km ahí. El desde de cada fila sale solo de la anterior, así ningún escalón puede pisar a otro.
El último escalón va con el hasta vacío: ese vale de ahí para arriba. Para corregirla, abrila de nuevo, cambiá lo que haga falta y guardá: la escala queda como está en pantalla.
⚠️ Sin escala cargada, ningún viaje tiene precio y la liquidación te lo dice arriba. Es lo primero de todo: los kilómetros sin escala no valorizan nada.
En Kilómetros de cada ruta cargás cuánto mide cada origen → destino una sola vez. La pantalla te muestra lo que falta ordenado por cuántos viajes cuelga de cada ruta, así empezás por la que más rinde: una ruta que usás diez veces arregla diez tramos de un saque. La vuelta se completa sola, es la misma distancia.
Poné los kilómetros que hace el camión, no los del mapa: desvíos, balanzas y rutas de pesados no dan lo mismo, y ese número es con el que se le paga al chofer. Si lo corregís, pisa al anterior.
En Cómo se le paga ponés la regla general de la empresa (vale para todos) y, si alguien cobra distinto, le hacés la suya. Podés elegir: por km según la escala, por km a un valor fijo para esa persona, un porcentaje del flete, o a mano (el sistema no calcula el viaje y solo junta gastos y adelantos).
Ahí mismo va el $ del día parado y si los gastos del viaje los pone el chofer o los paga la empresa.
La lista muestra el número de viaje, los destinos y los kilómetros de cada tramo. Si a un tramo le falta el km, lo dice (“falta el km”) en vez de contarlo como cero: sin ese dato no se puede valorizar y el viaje queda marcado “sin valorizar”.
Si esa ruta ya tiene la distancia guardada, el km sale solo y aparece la aclaración “de la ruta” para que sepas que no lo cargaste en ese viaje.
Arriba te dice todo lo que le falta a la liquidación para ser exacta: tramos sin kilómetros, escalones que no cubren alguna distancia, gastos cargados sin importe (típico: el gasoil con litros pero sin $) y gasoil estimado. Ningún número aparece suelto: siempre dice qué cuenta y de qué período.
Cerrar y marcar pagada guarda la foto de cómo se calculó ese día. Los adelantos y gastos de ese período quedan atados a esa liquidación y no se vuelven a contar en la próxima. Con Imprimir el recibo sacás el papel para el chofer.
Si te equivocaste, en Liquidaciones hechas la anulás y todo lo que tenía atado vuelve a quedar disponible.
Al cerrar la liquidación, el sueldo se carga solo como un gasto (tipo Sueldo) y aparece en Ganancia restando, igual que el gasoil o los peajes. Antes de esto la ganancia por chofer se veía más alta de lo que era, porque no descontaba a la persona que maneja.
Lo que se carga es lo que ganó manejando (viajes + días parados − descuentos), no el neto que le pagás en mano. Los adelantos no se suman aparte porque son plata de ese mismo sueldo entregada antes, y los gastos que le devolvés tampoco, porque el peaje y el gasoil ya estaban cargados como gasto el día que se cargaron. Si anulás la liquidación, ese gasto se borra y la ganancia vuelve a como estaba.
⚠️ Los períodos que todavía no liquidaste no tienen el sueldo restado: hasta que no cerrás la liquidación, Ganancia muestra ese chofer más rentable de lo que es.
Van por Adelantos, eligiendo el tipo Descuento. Si es en cuotas, cargás cada cuota con su fecha y en las notas ponés cuál es (“1 de 2 batería”): así cada una cae en el mes que corresponde.
En la solapa Postulaciones tocá + Publicar una búsqueda. Elegís el puesto (chofer de larga distancia, de reparto, ayudante, mecánico…) y la jornada; el resto es opcional pero es lo que hace que la gente se postule: sueldo, horario y requisitos (las categorías de carnet, la LiNTI, con qué equipo trabajaste).
💡 El sueldo es la primera pregunta del que busca trabajo. Si lo ponés, sale también en la vista previa de WhatsApp cuando compartís el link.
Una vez publicada, la tarjeta te muestra el link (algo como aval.ar/empleos?id=…) con dos botones: Compartir el link (abre WhatsApp o la red que elijas con el texto ya escrito) y Copiar, para pegarlo en Facebook, Instagram o donde quieras. El mismo aviso aparece además en la bolsa de trabajo de Aval.ar y en Google.
Desde el celular, en dos minutos: nombre, WhatsApp, cuánta experiencia tiene, qué categorías de carnet y cómo tiene la LiNTI (eso se lo preguntamos porque tu aviso es de transporte), dónde trabajó, y si quiere adjunta su CV (un PDF o una foto, la del carnet por ejemplo) y te escribe un mensaje. El que ya tiene su CV digital de Aval.ar te llega además con su historial y los avales de los trabajos anteriores, y también puede sumar un archivo.
Cada uno aparece en la lista con el carnet a la vista. Tocalo y se abre su ficha: le escribís por WhatsApp de una, ves el CV que adjuntó, y lo vas moviendo de estado (Contactado → Para probar → Probado). Abajo tenés Lo que viste vos: escribí ahí cómo le fue en la prueba. Queda guardado para la próxima vez que necesites un chofer, que es cuando no te vas a acordar.
Los filtros de arriba te dejan quedarte con los que tienen CV adjunto o con los que están en un estado, y el buscador mira también el carnet y la experiencia (escribí “semi” o “peligrosa” y te deja los que lo tienen).
En su ficha, ✓ Contratar: crear su ficha de chofer. Queda cargado como chofer con su teléfono y ya lo podés elegir al cargar un viaje. Si esa persona ya había tenido ficha, el sistema te avisa para que no te queden dos.
Cargalo con + Cargar uno a mano: nombre, WhatsApp, carnet y lo que te contó. Queda en la misma lista, con la misma ficha y la misma nota.
En Camiones tocá + Agregar camión: patente y tipo (tractor, semi, acoplado). Después con + Vencimiento le cargás la VTV, el seguro, la patente.
Una patente no puede estar dos veces. Si cargás una que ya existe, el sistema te lo dice y te ofrece usar la que ya tenés. Si estaba dada de baja, la reactiva y te la deja elegida en el viaje. Si igual quedaron dos fichas del mismo camión, arriba de la lista aparece el aviso con “Son el mismo, juntarlos”: los viajes, los vencimientos, los mantenimientos y los gastos de las dos pasan a una sola y no se pierde nada.
Cada cosa vence en su lugar. El desplegable te muestra solo lo que corresponde: en el camión, lo del camión (VTV, seguro, patente, matafuegos, ruta); en la ficha del chofer (Menú → Choferes), lo de la persona (licencia, psicofísico, LiNTI); y en + Vencimiento de la empresa, lo de la oficina. Así no tenés que buscar entre veinte opciones que no son de esa pantalla.
Los vencidos se marcan en rojo y los que están por vencer en ámbar. A cada vencimiento le ponés con cuántos días de anticipación querés que te avise (por ejemplo 7 días, o 30): así el aviso no te llega justo encima. Arriba de todo el módulo aparece el pendiente cuando entra en esa ventana.
En Camiones, arriba de la lista, hay tres vistas: Camiones, Empresa y Choferes; el número rojo dice cuántos urgen en cada una. Con ⋯ (al lado del buscador) y + Vencimiento de la empresa cargás lo que no va atado a un camión: seguro general, impuestos, ingresos brutos, habilitación municipal, alquiler, servicios, CNRT. También con su anticipación y, si querés, el importe: con eso te aparece en el calendario de pagos.
¿No figura en la lista? Elegí Otro y escribí qué es lo que vence con tus palabras (seguro de vida, leasing, GNC…): ese nombre es el que vas a ver en la lista, en los avisos y en el calendario.
En Menú → Reparaciones cargás un arreglo, un repuesto o la gomería sin tener que colgarlo de un viaje: elegís el camión y escribís qué se hizo. Ahí mismo ves el historial de todo lo que se le hizo a cada camión.
Los kilómetros no te frenan. Si no los tenés a mano (un foco que cambiaron ayer) dejá el campo vacío y guardá igual. Los km sí se piden en un solo caso: cuando marcás que el arreglo es uno de los mantenimientos programados del camión (el cambio de aceite), porque es el número que reprograma el próximo. Ahí el campo pasa a decir “(hacen falta)”.
Si era un mantenimiento, queda hecho de una. Elegilo en “¿Es uno de los mantenimientos del camión?” y al guardar la reparación ese mantenimiento se marca hecho con esa fecha y esos km: no hay que ir después a darle Se hizo por separado.
Se guarda solo mientras escribís y después lo podés corregir. Si te vas al WhatsApp o se cierra el navegador a mitad de carga, al volver está todo (te lo avisa una franja con “Empezar de cero” por si querés tirarlo). Y en la lista de Menú → Reparaciones tocás cualquiera para abrirla y modificarla.
Los kilómetros que cargás con la reparación actualizan el odómetro del camión (solo si son más altos que el último). También los ponés a mano tocando el chip kilómetros de hoy de cada camión. De ese número sale cuánto le falta a cada mantenimiento: mientras no esté cargado, el sistema te dice que le faltan los km en vez de inventar una cuenta. Y el chip te dice de qué día es esa lectura ("hoy", "ayer", "hace 12 días"), contado desde la fecha de la carga que la trajo y no desde el día en que se pasó al sistema: si pasó de una semana se pone ámbar, porque los avisos de service contados con un odómetro viejo llegan tarde. Se refresca solo con cada carga de gasoil que trae el kilometraje; si el ticket no lo trae, el bot te lo pide en la misma respuesta.
Si dejaste la reparación sin km no se pierde nada: simplemente el odómetro queda como estaba y los avisos siguen contando desde el último número que sí cargaste.
En la reparación ponés quién lo hizo (el taller o el proveedor; te sugiere los que ya usás en Gastos). Si todavía no te pasaron el precio, tildá “El precio lo pasan después”: se guarda sin costo y te queda como pendiente arriba de todo al entrar, diciendo qué reparación es, de qué camión y qué taller la hizo.
Y anotá el N° de remito o factura. Abajo de “quién lo hizo” hay un campo para el número que trae el papel del proveedor. Sirve sobre todo cuando un mismo arreglo se reparte entre varios: los repuestos en dos o tres casas y la mano de obra en el taller. Cargás cada cosa por separado, le ponés a cada una el número de SU remito, y después en Menú → Reparaciones escribís ese número en el buscador y te aparecen juntas todas las de ese papel. El número se ve en el renglón del historial, y viaja también al gasto en Gastos, así los dos lados dicen lo mismo. Es opcional: si no lo tenés, dejalo vacío y guardá igual.
Si compraste varias unidades de lo mismo, no lo cargues dos veces. El precio se pone por unidad y al lado va la Cantidad: si llevaste 2 tubos a $67.000 cada uno, ponés 2 y 67000, y abajo te aparece la cuenta hecha (“2 × $67.000 = $134.000”) antes de guardar. Se guarda un solo renglón por $134.000, y eso es lo que va a Gastos. Si es una sola, dejá la cantidad como viene (1) y cargá el precio como siempre: no cambia nada.
Ganás dos cosas con eso: el historial no te queda con dos renglones iguales que parecen un error, y como queda guardado lo que sale cada una, después podés comparar lo que te cobra cada proveedor por el mismo artículo, que con los totales no se puede (2 tubos a $67.000 y 3 a $60.000 no se comparan mirando $134.000 contra $180.000). La cantidad también se puede cargar cuando todavía no sabés el precio: tildar “El precio lo pasan después” esconde el importe, pero la cantidad sigue ahí.
Cuando te pasan el precio, tocás ese pendiente (o la reparación en la lista), destildás la casilla y cargás el importe. Ahí la suma se va sola a Gastos → Por pagar como cuenta a pagar a ese taller, que es donde después lo pagás por transferencia, efectivo o cheque. Si ya se lo pagaste, tildá “Ya se lo pagué” y entra directo como pagado.
Y si el remito trae varios artículos distintos, mandale la foto al bot por WhatsApp. Antes eso entraba como un total pelado y el detalle había que tipearlo a mano; ahora el bot lee la lista y la guarda. En el historial de Reparaciones, abajo del renglón te aparece “🧾 3 renglones · $126.800”: tocalo y se abren los tres, cada uno con lo que salió por unidad. Si alguno no le cierra la cuenta (leyó “1” donde decía 2, por ejemplo) queda con un ❓ al lado en vez de inventarlo, y el que manda sigue siendo el total del papel. Buscar una palabra de adentro también sirve: escribís “ruleman” en el buscador y te aparece el remito que lo trae.
Y desde el panel también podés cargar varias cosas en una sola reparación. Si el camión fue al taller y le hicieron tres cosas, o el remito trae varios artículos, cargás la primera como siempre y tocás “+ Otro renglón del mismo papel” por cada una más: cada renglón lleva qué es, la cantidad y el precio por unidad, y abajo te aparece la cuenta (“3 renglones = $103.000”) antes de guardar. Se guarda una sola reparación con ese total (es lo que va a Gastos como una sola cuenta a pagar al taller) y sus renglones adentro, igual que los remitos que lee el bot. Si a un renglón le falta el precio, la cuenta te lo avisa y el total no se inventa. Al abrir después esa reparación, los renglones vuelven y se pueden corregir.
Mientras escribís qué se hizo, te sugiere lo que ya cargaste antes (los arreglos y los artículos de los remitos), igual que con el taller: apenas empezás a tipear aparecen las opciones. Escribir algo nuevo vale igual.
Si no ponés taller, el costo queda solo en el camión (y en la ganancia del chofer si elegiste uno), como siempre. La plata se cuenta una sola vez: lo que pasó a Gastos no se vuelve a sumar en el resumen para la contadora.
Cada camión puede tener los mantenimientos programados que necesite: el aceite y los filtros, la batería, el diferencial, la caja, los frenos, las cubiertas. Con + Mantenimiento le ponés el nombre (la lista te sugiere los del plan de mantenimiento, pero podés escribir el que quieras) y cada cuántos kilómetros se hace, cada cuántos meses, o los dos: si ponés los dos, te avisa por lo que llegue primero.
En la tarjeta del camión, cada mantenimiento es una etiqueta que dice cuánto falta de verdad: “faltan 3.400 km”, “faltan 12 días”, “vencido por 1.200 km”. Verde es que está lejos, ámbar que se viene y rojo que ya se pasó. Los que están en ámbar o rojo te aparecen además arriba de todo al entrar, en 📋 Pendientes, con el nombre del camión.
A cada mantenimiento le ponés “avisame cuando falten” en kilómetros y en días. Si al diferencial le ponés 4.000 km, se marca en ámbar cuando le faltan 4.000, no te avisa justo encima. El aceite puede avisarte con 2.000 y la batería con 15 días: cada uno con lo suyo.
Tocás el mantenimiento y le das Se hizo: te pregunta en cuántos kilómetros está el camión, guarda ese km y la fecha de hoy, y el próximo sale solo de ahí. No hay que recalcular nada ni volver a escribir el kilometraje. De paso, si el odómetro subió, deja los km de hoy del camión al día.
Es lo mismo que pasa si cargás el arreglo desde Menú → Reparaciones y ahí elegís el mantenimiento: se marca hecho igual. Usá el camino que te quede más cómodo.
La misma hoja que se revisa antes de cada viaje, adentro del sistema: sistema por sistema (suspensión, neumático, eléctrico, transmisión, refrigeración, dirección, frenos, combustible, embrague, cubiertas), cada cosa se marca está bien, está mal o no corresponde (la rayita gris). Se abre desde la ficha del viaje (Lista de chequeo de este viaje) o desde Menú → Chequeos, y viene con el camión, el chofer y la fecha ya puestos.
Cuando marcás algo en se abre un renglón para escribir qué le pasa y un link Cargar la reparación: se abre el formulario de siempre con el camión, los kilómetros y el detalle ya escritos. Y mientras no la cargues, esa cosa te aparece arriba de todo al entrar y con un globito rojo en el menú, para que no se pierda.
Los ítems arrancan sin marcar, no en “está bien”. Arriba de la lista te dice cuántos revisaste de cuántos y cuántos quedaron sin mirar: preferimos que se vea lo que falta antes que dar por bueno algo que nadie miró. El chequeo se guarda igual, incompleto, y lo completás después.
En Menú → Peajes cada peaje te dice a qué viaje pertenece y de qué cliente es ese viaje. Si arriba elegís un chofer, te aparecen todos sus viajes enumerados: tocás uno y se abren los peajes de ese viaje, con un botón para cargarle otro ahí mismo (ya viene con el chofer y el viaje puestos).
En Ganancia elegís este mes, este año o todo. Arriba ves el resumen del período (viajes, facturado, cobrado, gasoil).
Es fletes − gasoil − gastos. Se arma con el importe de cada viaje: si todavía no lo cargaste, la pantalla te muestra cuánto falta ("cargaste X de N") en vez de un número inventado. A medida que cargás los importes, aparece la ganancia real y el costo por km de cada camión.
Vas mes por mes con las flechas. Cada día muestra un punto por lo que tiene: rojo si vence algo, verde si entra plata, ámbar si sale. Tocás el día y ves el detalle.
Arriba prendés y apagás Vencimientos (VTV, seguros, licencias y los de la empresa) y Pagos y cobros (facturas a cobrar, cheques al cobro y a pagar, y los vencimientos que tengan importe). Podés mirar solo una o las dos juntas.
Al abrir un día, abajo te suma entra y sale, para saber de una cómo viene esa fecha.
Arriba ves cuánto movió cada persona en el período que elijas (hoy, 7 días, 30 días o todo): cuántas cosas cargó, cuántas editó, cuántas borró y cuándo fue la última vez que tocó el sistema.
La lista dice, en criollo: “Flor borró el viaje 1098 · CARTOCOR · hoy 14:32”. En las ediciones te muestra qué cambió: importe: 4.850.000 → 5.100.000. Podés filtrar por persona o ver solo los borrados, que es lo que más suele preocupar.
Arriba dice dónde se ve (en LORSAL, lorsal.ar → Novedades). Si tu empresa no tiene web conectada, te lo avisa: lo que cargues queda guardado para cuando la tenga.
+ Cargar novedad: título, fecha, dos o tres oraciones y una foto del celular (se achica sola). Con Se ve en la web tildado, al guardar aparece en la página, la más nueva primero.
En la lista: el lápiz edita, la flecha la saca de la web sin borrarla (queda Oculta) y el tacho la borra. Sin ninguna publicada, en la web la sección no aparece.
Tus viajes, tu gasoil y tu cobranza, ordenados y a mano. Cualquier duda, escribinos o preguntale a Avi desde el panel.